目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2024年度單位預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能：以殘疾人為培養(yǎng)對(duì)象，開(kāi)展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)校是國(guó)家級(jí)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地。學(xué)?，F(xiàn)開(kāi)設(shè)的中等學(xué)歷教育專業(yè)有：中醫(yī)按摩、計(jì)算機(jī)應(yīng)用，康復(fù)技術(shù)3個(gè)專業(yè)；職業(yè)技能培訓(xùn)主要是以就業(yè)為導(dǎo)向，面向社會(huì)需求，開(kāi)展保健按摩、手語(yǔ)翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復(fù)等專業(yè)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校(內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心)，共30個(gè)編制。實(shí)有31人，其中，在職26人，編外聘用5人。離休0人，退休11人。內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè)。
1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)務(wù)科、教務(wù)科、培訓(xùn)科、學(xué)生科。本單位無(wú)下屬單位。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校。詳細(xì)情況見(jiàn)表：
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于殘疾人事業(yè)的重要論述、重要指示批示，全面貫徹中國(guó)殘聯(lián)八代會(huì)精神。始終牢記習(xí)近平總書(shū)記“兩個(gè)格外”的殷殷囑托，認(rèn)真落實(shí)“一個(gè)必須堅(jiān)持”和“三個(gè)必須牢牢把握”的要求，深刻領(lǐng)會(huì)、全面貫徹中央政治局常委、國(guó)務(wù)院副總理丁薛祥代表黨中央、國(guó)務(wù)院所作的致詞。把總書(shū)記的囑托和黨的關(guān)懷及時(shí)傳遞給殘疾學(xué)生及家庭；始終堅(jiān)守為殘疾人謀幸福的初心使命，聚焦“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)目標(biāo)及中期評(píng)估結(jié)果，以推動(dòng)殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)殘疾人全面發(fā)展和共同富裕為主線，不斷推動(dòng)實(shí)現(xiàn)殘疾人對(duì)美好生活的向往。
（一）突出支部政治功能
1.嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅規(guī)范黨內(nèi)政治生活的若干措施》。堅(jiān)持“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、談心談話、民主評(píng)議黨員等制度，不斷增強(qiáng)黨內(nèi)政治生活政治性、時(shí)代性、原則性、戰(zhàn)斗性。
2.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)教育。持續(xù)深化習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)廣大黨員干部堅(jiān)持好、運(yùn)用好貫穿其中的立場(chǎng)觀點(diǎn)方法，統(tǒng)一思想、統(tǒng)一意志、統(tǒng)一行動(dòng)。
3.加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)“亮職責(zé)任務(wù)、曬工作成效、比擔(dān)當(dāng)作為”為主要內(nèi)容的“亮?xí)癖取被顒?dòng)。按照“星級(jí)黨支部”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，把黨支部建設(shè)成有組織力、領(lǐng)導(dǎo)力、凝聚力和戰(zhàn)斗力的堅(jiān)強(qiáng)堡壘。
4.鑄牢中華民族共同體意識(shí)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想，將鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育納入政治理論學(xué)習(xí)教育和思政課教學(xué)計(jì)劃，引導(dǎo)教職工和學(xué)生不斷增強(qiáng)“五個(gè)認(rèn)同”思想。
5.嚴(yán)格黨員教育管理監(jiān)督。認(rèn)真執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》，結(jié)合形勢(shì)任務(wù)和黨員隊(duì)伍實(shí)際，突出黨性教育和政治理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)持教育、管理、監(jiān)督、服務(wù)相結(jié)合，推動(dòng)黨員教育管理抓在日常、嚴(yán)在經(jīng)常。
6.認(rèn)真做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重要思想，準(zhǔn)確把握新時(shí)期統(tǒng)戰(zhàn)工作的新形勢(shì)新要求，開(kāi)展談心談話活動(dòng)，引導(dǎo)全體教職工自覺(jué)同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
7.加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作。增強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作主動(dòng)性，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)輿情陣地管理，壓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任。黨支部每半年專題研究一次意識(shí)形態(tài)工作，做好風(fēng)險(xiǎn)防范化解和問(wèn)題處置工作。
8.強(qiáng)化經(jīng)常性紀(jì)律教育。加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)，落實(shí)廉政談話制度，促進(jìn)黨員干部增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)，教育引導(dǎo)黨員干部樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀、權(quán)力觀。
9.注重加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，密切關(guān)注“四風(fēng)”苗頭性、傾向性、潛在性問(wèn)題。加強(qiáng)日常教育管理監(jiān)督，管好關(guān)鍵人、管到關(guān)鍵處、管住關(guān)鍵事、管在關(guān)鍵時(shí)。
（二）提高學(xué)歷教育質(zhì)量
1.優(yōu)化學(xué)科專業(yè)設(shè)置。鞏固加強(qiáng)針對(duì)視力殘疾開(kāi)設(shè)的中醫(yī)按摩專業(yè)（101300）和針對(duì)肢體殘疾開(kāi)設(shè)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)（090100）和康復(fù)技術(shù)專業(yè)（100500），探索開(kāi)設(shè)針對(duì)聽(tīng)力言語(yǔ)殘疾開(kāi)設(shè)工藝美術(shù)專業(yè)（142000）和針對(duì)輕度肢體殘疾開(kāi)設(shè)服裝設(shè)計(jì)與工藝專業(yè)（142400）。拓展適應(yīng)殘疾學(xué)生學(xué)習(xí)特點(diǎn)和市場(chǎng)需求的專業(yè)，積極探索設(shè)置面向智力殘疾、多重殘疾和孤獨(dú)癥等殘疾學(xué)生的專業(yè)，同步促進(jìn)殘疾人的康復(fù)與職業(yè)技能提升，讓殘疾學(xué)生有一技之長(zhǎng)，為將來(lái)就業(yè)創(chuàng)業(yè)奠定基礎(chǔ)。
2.推動(dòng)校本教材正式投入使用；積極申報(bào)特殊職業(yè)教育教研課題，提升教研科研水平；加大支持和獎(jiǎng)勵(lì)力度，力爭(zhēng)取得研究成果；加強(qiáng)與區(qū)內(nèi)外特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校的交流合作，推動(dòng)學(xué)校的學(xué)術(shù)研究。
3.完善教學(xué)管理、教學(xué)監(jiān)督、教學(xué)評(píng)價(jià)三位一體的教學(xué)管理體系，構(gòu)建學(xué)生、教師、班主任以及企業(yè)、社會(huì)、家長(zhǎng)參與的多元化立體化教學(xué)評(píng)價(jià)體系；加強(qiáng)教學(xué)督導(dǎo)，對(duì)教育教學(xué)各環(huán)節(jié)的管理進(jìn)行全程監(jiān)控；進(jìn)一步完善教師評(píng)教、學(xué)生評(píng)教、督導(dǎo)評(píng)教的綜合教學(xué)評(píng)價(jià)體系。
4.促進(jìn)醫(yī)療康復(fù)、信息技術(shù)與特殊教育融合。加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、婦幼保健機(jī)構(gòu)、康復(fù)機(jī)構(gòu)與學(xué)校合作，提高殘疾學(xué)生評(píng)估鑒定、入學(xué)安置、教育教學(xué)、康復(fù)訓(xùn)練的針對(duì)性和有效性。實(shí)施輔助器具進(jìn)校園工程，為殘疾學(xué)生科學(xué)提供輔助器具適配及服務(wù)。探索推進(jìn)特殊教育智慧校園、智慧課堂建設(shè)。
（三）推進(jìn)職業(yè)技能培訓(xùn)
1.探索開(kāi)展藝術(shù)人才和殘疾人體育人才培養(yǎng)培訓(xùn)。藝術(shù)類人才培養(yǎng)培訓(xùn)重點(diǎn)開(kāi)展民族歌舞、聲樂(lè)和樂(lè)器演奏技能和藝術(shù)培訓(xùn)，培養(yǎng)一批群眾文化藝術(shù)人才。體育類人才培養(yǎng)培訓(xùn)重點(diǎn)開(kāi)展適合我區(qū)殘疾人體育發(fā)展方向的體育技能培訓(xùn)，選拔培養(yǎng)一批群眾體育和競(jìng)技體育人才。
2.實(shí)施1+X證書(shū)制度，面向中醫(yī)按摩專業(yè)和康復(fù)技術(shù)專業(yè)畢業(yè)生適時(shí)舉辦保健按摩師職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定培訓(xùn)班，將證書(shū)培訓(xùn)內(nèi)容有機(jī)融入專業(yè)培養(yǎng)方案，優(yōu)化課程設(shè)置和教學(xué)內(nèi)容，提高殘疾學(xué)生培養(yǎng)的靈活性、適應(yīng)性、針對(duì)性。
3.認(rèn)真落實(shí)考評(píng)員和內(nèi)部質(zhì)量督導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)要求及管理制度，對(duì)學(xué)校技能等級(jí)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)考評(píng)員和內(nèi)部質(zhì)量督導(dǎo)員進(jìn)行繼續(xù)教育培訓(xùn)，對(duì)符合條件的有關(guān)人員核發(fā)考評(píng)員證卡。
4.發(fā)揮校內(nèi)培訓(xùn)實(shí)訓(xùn)基地教學(xué)實(shí)習(xí)、技能實(shí)訓(xùn)、崗位體驗(yàn)、就業(yè)實(shí)踐作用，在提高殘疾學(xué)生實(shí)踐操作技能的同時(shí)，進(jìn)一步提升就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
（四）強(qiáng)化學(xué)生管理工作
5.圍繞立德樹(shù)人的根本目標(biāo)，創(chuàng)新學(xué)生教育管理模式。深入開(kāi)展中國(guó)特色社會(huì)主義核心價(jià)值觀和全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家教育，引導(dǎo)學(xué)生關(guān)心國(guó)家命運(yùn)，自覺(jué)把個(gè)人理想和價(jià)值與國(guó)家和社會(huì)發(fā)展結(jié)合起來(lái)。規(guī)范形勢(shì)與政策教育，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)教育，加強(qiáng)中華優(yōu)秀文化傳統(tǒng)和中華民族共同體意識(shí)教育。
6.認(rèn)真落實(shí)學(xué)生工作各項(xiàng)制度要求，組織班主任、生活老師、全校學(xué)生對(duì)學(xué)生管理制度進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，讓制度入腦、入心，并見(jiàn)之于行動(dòng)。形成以制度促規(guī)范，以規(guī)范抓管理、以管理促成效的工作機(jī)制。努力貫徹教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人的思想，形成全員育人、全程育人、全方位育人的“三全育人”體系。
7.拓寬學(xué)生管理模式，發(fā)揮共青團(tuán)、學(xué)生會(huì)組織作用、學(xué)生干部的表率作用，搭建起學(xué)校與學(xué)生之間的橋梁和紐帶，增強(qiáng)學(xué)校教育管理活力，發(fā)揮學(xué)生自我教育、自我管理、自我服務(wù)的功能。
8.優(yōu)化招生、就業(yè)工作。進(jìn)一步做好招生宣傳工作，拓寬招生宣傳渠道，充分利用好自治區(qū)殘疾人4K信息服務(wù)平臺(tái)、微信公眾號(hào)和自媒體平臺(tái)，努力提升招生宣傳成效。開(kāi)展殘疾人才需求和就業(yè)前景專項(xiàng)調(diào)研，密切與基層殘聯(lián)、企業(yè)、用人單位聯(lián)系，緊跟市場(chǎng)、緊貼行業(yè)，探索“訂單式”人才培養(yǎng)模式。
（五）加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)
堅(jiān)持“人才強(qiáng)?！睉?zhàn)略，緊緊圍繞專業(yè)建設(shè)和人才培養(yǎng)目標(biāo)，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為宗旨，全面提高師資隊(duì)伍職業(yè)道德、教學(xué)能力和教研水平。按照新時(shí)代“四有好教師”標(biāo)準(zhǔn)，全面提高教師隊(duì)伍職業(yè)道德、教學(xué)能力和教研水平；構(gòu)建教師資源合理配置和優(yōu)秀人才成長(zhǎng)的長(zhǎng)效機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)“雙師型”“創(chuàng)業(yè)型”教師隊(duì)伍的培養(yǎng)工作。2024年計(jì)劃招聘3名專任教師。
（六）做好招生就業(yè)工作
加大招生宣傳力度，采取盟市、旗縣（市區(qū)）殘聯(lián)選送和學(xué)校自主招生相結(jié)合的模式，積極做好招生工作。建立健全人才需求市場(chǎng)調(diào)研、職業(yè)生涯規(guī)劃、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和畢業(yè)生信息反饋機(jī)制。與自治區(qū)和盟市殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)密切配合，建立緊密的職業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)安置工作聯(lián)系，同時(shí)更加注重就業(yè)質(zhì)量和培養(yǎng)學(xué)生的自主創(chuàng)業(yè)能力。
（七）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作
加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度，做好學(xué)校資金執(zhí)行情況分析，堅(jiān)持統(tǒng)籌安排，兼顧重點(diǎn)，緊抓資金支出進(jìn)度，將年度預(yù)算目標(biāo)分解到月，落實(shí)到各科室，加強(qiáng)預(yù)算分析，每月進(jìn)行資金使用分析的同時(shí)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面分析，分析預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生的新問(wèn)題，查找形成的原因，提出改進(jìn)管理的措施和建議，實(shí)時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行，確保年度目標(biāo)完成。
（八）加強(qiáng)校園內(nèi)涵建設(shè)
以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為統(tǒng)領(lǐng)，將職業(yè)文化融入校園文化建設(shè)中，建構(gòu)具有特殊職業(yè)教育特色的校園文化。進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善校園功能，健全治安維穩(wěn)體系，做到預(yù)案合理，領(lǐng)導(dǎo)有力，責(zé)任明確，運(yùn)轉(zhuǎn)有序，保障到位，提高突發(fā)事件應(yīng)急能力，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定健康發(fā)展。
第二部分 2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
收入預(yù)算1137.70萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少98.50萬(wàn)元，減少7.97%，主要是2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多。
支出預(yù)算1137.70萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少98.50萬(wàn)元，減少7.97%，主要是2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)1137.70萬(wàn)元。包括：
1．本年收入合計(jì)1134.57萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入1134.57萬(wàn)元，與上年相比減少13.79萬(wàn)元，減少1.20%。主要原因是基本支出較上年減少3.92萬(wàn)元，原因?yàn)樵诼毴藛T退休，基本支出減少。項(xiàng)目支出較上年減少9.87萬(wàn)元，其中：殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金較上年減少8.87萬(wàn)元，中職學(xué)生資助資金較上年減少1萬(wàn)元。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因說(shuō)明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因說(shuō)明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因說(shuō)明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因說(shuō)明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因說(shuō)明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因說(shuō)明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因說(shuō)明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因說(shuō)明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.13萬(wàn)元。與上年相比減少84.71萬(wàn)元，減少96.44%。2023年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多原因是2022年受疫情影響項(xiàng)目支出緩慢。
（二）支出預(yù)算總計(jì)1137.7萬(wàn)元。包括：
1.本年支出合計(jì)1137.7萬(wàn)元。
（1）教育（類）支出23.53萬(wàn)元，主要用于殘疾人中等職業(yè)教育。與上年相比減少0.47萬(wàn)元，減少0.02%。主要原因是學(xué)生人數(shù)的減少。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1041.16萬(wàn)元，主要用于殘疾人中等職業(yè)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)和在編職工養(yǎng)老支出。與上年相比減少97.29萬(wàn)元，減少8.55%。主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助。
（3）衛(wèi)生健康（類）支出32.37萬(wàn)元，主要用于在編職工醫(yī)療和公務(wù)員補(bǔ)助支出。與上年相比增加0.4萬(wàn)元，增加1.25%。主要原因是在編職工工資正常上浮。
（4）住房保障（類）支出40.64萬(wàn)元，主要用于在編職工住房公積金支出。與上年相比減少1.14萬(wàn)元，減少2.73%。主要原因是在職人員轉(zhuǎn)為退休人員，住房公積金繳費(fèi)減少。
（5）其他（類）支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增加0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是年初無(wú)法預(yù)測(cè)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年收入預(yù)算總計(jì)1137.7萬(wàn)元，包括本年收入1134.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.13萬(wàn)元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入1134.57萬(wàn)元，占99.72%；
本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；
本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0 %；
本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入3.13萬(wàn)元，占0.28%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%；
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年支出預(yù)算合計(jì)1137.7萬(wàn)元，其中：
基本支出575.34萬(wàn)元，占50.57%；
項(xiàng)目支出562.36萬(wàn)元，占49.43%；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；
上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支預(yù)算1137.7萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1134.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.13萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1.教育支出23.53萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.47萬(wàn)元，主要用于中等職業(yè)教育支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)類1041.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少97.29萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展殘疾人中等職業(yè)教育和職業(yè)技能培訓(xùn)以及保障內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校教學(xué)樓、宿舍樓正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.衛(wèi)生健康類32.37萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.4萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
4.住房保障類40.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.14萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金等支出。
5.其他支出類0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1137.7萬(wàn)元，與上年相比減少98.5萬(wàn)元，減少7.96%。具體情況如下：
（一）教育支出（類）
教育支出類年初預(yù)算數(shù)為23.53萬(wàn)元，與上年相比減少0.47萬(wàn)元。其中：
1.職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算23.53萬(wàn)元，與上年相比減少0.47萬(wàn)元，減少0.02%。變動(dòng)原因：學(xué)生人數(shù)的減少。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為1041.16萬(wàn)元，與上年相比減少97.29萬(wàn)元。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算17.93萬(wàn)元，與上年相比增加3.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.07%。變動(dòng)原因：退休人員增加。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算42.85萬(wàn)元，與上年相比減少0.54萬(wàn)元，減少1.25%。變動(dòng)原因：在編人員的減少，減低了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算21.42萬(wàn)元，與上年相比減少0.24萬(wàn)元，減少1.11%。變動(dòng)原因：在編人員的減少，減低了職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4．殘疾人事業(yè)支出（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算446.65萬(wàn)元，與上年相比減少62.29萬(wàn)元，減少12.24%。變動(dòng)原因：2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金多。
5. 殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算512.30萬(wàn)元，與上年相比減少37.44萬(wàn)元，減少 6.81%。變動(dòng)原因：在編人員的減少，工資支出減少。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）
衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為32.37萬(wàn)元，與上年相比增加0.4萬(wàn)元。其中：
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算17.84萬(wàn)元，與上年相比減少0.21萬(wàn)元，減少1.16%。變動(dòng)原因：在編人員的減少，導(dǎo)致事業(yè)醫(yī)療減少。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算14.54萬(wàn)元，與上年相比增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.45%。變動(dòng)原因：?jiǎn)挝焕U納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助總?cè)藬?shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。
（四）住房保障支出（類）
住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為40.64萬(wàn)元，與上年相比減少1.14萬(wàn)元。其中：
住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.64萬(wàn)元，與上年相比減少1.14萬(wàn)元，減少2.73%。變動(dòng)原因：在編人員減少，住房公積金繳費(fèi)減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算575.34萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)547.76萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)27.58萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7.5萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.67%；其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出7.5萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出7.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加3.5萬(wàn)元。主要原因：2023年學(xué)校接受內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人福利基金會(huì)捐贈(zèng)殘疾人專用車輛一輛，為保障該車輛的正常運(yùn)行，故增加3.5萬(wàn)元。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0元。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額562.36萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額559.23萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.13萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）預(yù)算支出27.58萬(wàn)元，與上年相比減少0.08萬(wàn)元，減少0.30%。主要原因是：在編職工的減少。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年政府采購(gòu)支出預(yù)算總額138.5萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出9萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出129.5萬(wàn)元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車4輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)17個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100 %。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算1137.7萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：?jiǎn)挝挥靡话愎差A(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門/單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：?jiǎn)挝皇褂靡话愎差A(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
十、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十一、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十二、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金：反映中央財(cái)政通過(guò)一般公共預(yù)算和專項(xiàng)彩票公益金以及自治區(qū)各級(jí)財(cái)政通過(guò)一般公共預(yù)算安排，專項(xiàng)用于支持全區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。自治區(qū)可結(jié)合工作實(shí)際，確定本級(jí)留用補(bǔ)助資金額度，列入相關(guān)單位的部門預(yù)算。
第四部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：尚悅 聯(lián)系電話：18748140603
第五部分 2024年度單位預(yù)算表
詳見(jiàn)附表：部門預(yù)算公開(kāi)12張表。
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校
