第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責
二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析
二、關于2021年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
（二）關于2021年度收入決算情況說明
（三）關于2021年度支出決算情況說明
（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
（十）關于2021年度項目支出決算情況說明
（十一）政府采購支出情況
（十二）機關運行經費支出情況
（十三）國有資產占用情況
三、預算績效評價工作開展情況
（一）預算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門評價項目績效評價結果
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、項目收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責
內蒙古特殊職業(yè)技術學校是內蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業(yè)單位，主要職能：以殘疾人為培養(yǎng)對象，開展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術培訓。學校是國家級殘疾人職業(yè)技能培訓基地。學?，F(xiàn)開設的中等學歷教育專業(yè)有：中醫(yī)按摩、計算機應用，康復技術3個專業(yè)；職業(yè)技能培訓主要是以就業(yè)為導向，面向社會需求，開展保健按摩、手語翻譯、小兒推拿、針灸保健、產后康復、美容美發(fā)、服裝制作等專業(yè)的職業(yè)技術培訓。
二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況
1.內蒙古特殊職業(yè)技術學校是財政全額撥款的公益一類正處級事業(yè)單位，是內蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會的二級預算單位，學校執(zhí)行政府會計制度。根據單位職責分工，內設五個科室：辦公室、財務科、教務科、培訓科、學生科。人員情況：單位編制30人，本年年末在職人員20人，退休人員8名。長期聘用人員4名。
內蒙古特殊職業(yè)技術學校無下級預算單位。
2.從決算單位構成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析
2021年度收入、支出決算總計1,243.75萬元。與年初預算相比，收、支總計增加230.08萬元，增長22.70%，變動原因：
本年年初收入1013.67萬元(其中包括年初結轉和結余單位資金39.89萬元），年終決算收入、支出總計1243.75萬元（年末結轉和結余單位資金4.17萬元），決算數比預算增加230.08萬元，原因一是增加中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目資金220萬元，決算支出中央專項彩票公益金214.74萬元、二是增加中職教育“兩免”項目資金12萬元、三是人員增加及職務晉升追加資金。
2021年度財政撥款收入、支出決算總計1,203.86萬元。與年初預算相比，收、支總計增加230.08萬元，增長23.63%，變動原因：
本年財政撥款年初預算收入973.78萬元，財政撥款年終決算收入、支出總計1203.86萬元，決算數比預算增加230.08萬元，原因一是增加中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目資金，決算支出中央專項彩票公益金214.74萬元、二是增加中職教育“兩免”項目資金12萬元、三是人員增加及職務晉升追加資金。
二、關于2021年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
本部門2021年度收入總計1,243.75萬元，其中：本年收入合計1,203.86萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余39.89萬元；支出總計1,243.75萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余4.17萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加45.60萬元，增長3.81%，主要原因：一是人員增加及職務晉升；二是增加中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目資金，用于綜合教學樓圖書室和校園文化建設，學校培訓樓改造和維護。
（二）關于2021年度收入決算情況說明
本單位2021年度收入合計1,203.86萬元，其中：財政撥款收入1,203.86萬元，占100.00%；
（三）關于2021年度支出決算情況說明
本部門2021年度支出合計1,239.57萬元，其中：基本支出372.77萬元，占30.07%；項目支出866.80萬元，占69.93%；
（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2021年度財政撥款收入總計1,203.86萬元，其中：年初結轉和結余0.00萬元；支出總計1,203.86萬元，其中：年末結轉和結余0.00萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加71.65萬元，增長6.33%。主要原因：一是增加中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目資金,用于綜合教學樓圖書室和校園文化建設，學校培訓樓改造和維護；二是人員增加及職務晉升，三是增加中職教育“兩免”項目資金。
（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計989.12萬元，其中：基本支出372.77萬元，占37.69%；項目支出616.35萬元，占62.31%。
一般公共預算財政撥款支出989.12萬元。與年初預算相比，增加15.35萬元，增長1.58,變動原因：一是中職教育“兩免”項目資金增加12萬元。二是人員增加及職務晉升追加資金3.35萬元。
（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出372.77萬元，其中：人員經費359.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費較上年增加13.16萬元，主要原因是：人員變動職務晉升；公用經費13.52萬元，主要包括：辦公費、福利費、工會費，較上年增加1.39萬元，主要原因是：補充人員經費。
（七）關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
本部門2021年度財政撥款“三公”經費預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的100.00%，其中：因公出國（境）費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的100.00%；公務接待費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出4.00萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出的0.00%；公務用車購置及運行維護費支出4.00萬元，占100.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費支出4.00萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，公務用車購置支出較上年增加（減少）0.00萬元，公務用車運行維護費支出4.00萬元，用于車輛維修維護費，汽油費，保險費。車均運維費2.00萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加（減少）0.00萬元，財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。
公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。公務接待費支出較上年增加（減少）0.00萬元。
（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算收入決算214.74萬元。與上年相比，增加214.74萬元，增長0.00%，變動原因：2021年有政府性基金預算收入，上年無政府性基金預算收入。支出決算214.74萬元。與上年相比，增加214.74萬元，增長0.00%，變動原因：增加中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目資金，用于建設盲人有聲讀物閱覽室、實訓基地建設、其他殘疾學生閱覽室，改善了學校辦學條件，提高了辦學水平。
（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算收入決算0.00萬元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%；支出決算0.00萬元。與上年相比，增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，本年無國有資本經營預算撥款支出。
（十）關于2021年度項目支出決算情況說明
2021年，單位預算安排項目6個，實施項目6個，完成項目6個，項目支出總金額866.80萬元。財政本年撥款金額831.09萬元，財政撥款結轉結余0.00萬元，其他資金結轉結余4.17萬元。
（十一）政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出合計177.97萬元，其中：政府采購貨物支出70.70萬元，比2020年增加65.50萬元，增長1,257.39%，主要原因是：采購貨物增加，主要盲人有聲讀物閱覽室、實訓基地建設、其他殘疾學生閱覽室等貨物支出；政府采購工程支出0.00萬元，比2020年減少170.99萬元，降低100.00%，主要原因是：今年無政府采購工程；政府采購服務支出107.27萬元，比2020年增加107.27萬元，增長（降低）0.00%，主要原因是：增加物業(yè)采購服務。授予中小企業(yè)合同金額177.97萬元，占政府采購支出合同總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額177.84萬元，占政府采購支出合同總額的99.93%。
（十二）機關運行經費支出情況
本部門2021年度機關運行經費支出0.00萬元，比2020年增加（減少）0.00萬元，增長（降低）0.00%。
（十三）國有資產占用情況
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），比2020年增加（減少）0.00臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）
三、預算績效評價工作開展情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，5個項目，共涉及資金616.35萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%（必須達到100%）；政府性基金預算項目1個，共涉及資金214.74萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%；
組織對“ 殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金項目 ”、“綜合業(yè)務運轉保障經費”“ 殘疾人特殊教育助學項目”“ 中職兩免項目 ”、“中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目 ”“業(yè)務用房及專用設備運行維護費”6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出616.35萬元，政府性基金支出214.74萬元，。對照年初預算確定的項目績效信息 ，重點審查資金是否符合規(guī)定支出范圍， 預算執(zhí)行進度是否及時、合理，部門單位是否完成年初確定的預算績效目標等。進一步加強管理制度的建設，把制度建設作為開展績效管理的關鍵環(huán)節(jié)。進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用效率水平。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在部門決算中反映“ 殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金項目 ”、“ 中職兩免項目 ”、“ 殘疾人特殊教育助學項目”“綜合業(yè)務運轉保障經費”“中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目 ”“業(yè)務用房及專用設備運行維護費”6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出616.35萬元，政府性基金支出214.74萬元。
1.殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金項目自評綜述：
根據年初設定的績效目標，項目自評得分96.81分。全年預算數為413.89萬元，執(zhí)行數為405.5萬元，完成預算的97.97%。項目績效目標完成情況：一級指標產出指標得分49.21分，全年完成中等學歷教育全年完成3個專業(yè)、8個教學班、7455課時教學任務。職業(yè)技能培訓全年共舉辦6期培訓班，培訓學員297人次，按培訓時間及教學進度按時完成教學任務，培訓合格率95%。提高殘疾人受教育水平和就業(yè)能力均達到90%以上；接受學歷教育和培訓滿意度達到90%以上，提高了殘疾人中等學歷教育教學質量和辦學水平，提高了殘疾學生的受教育程度和專業(yè)技能水平，拓展專業(yè)設置、加強專業(yè)建設，擴展培訓項目，創(chuàng)新培訓模式。發(fā)揮示范作用，提升殘疾學生就業(yè)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：被收回財政預算資金的1.13%，下一步提高資金使用率，進一步規(guī)范設定殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金的績效目標，促進殘疾人就業(yè)，改善殘疾人生活。
2.綜合業(yè)務運轉保障經費項目自評綜述：
根據年初設定的績效目標，項目自評得98.34分。全年預算數為16萬元，執(zhí)行數為16萬元，完成預算100%。項目績效目標完成情況：一級指標產出指標得分45.83分，其中二級數量指標提供運行服務大樓數量完成100%，服務職業(yè)教育和技能培訓業(yè)務需求，為學生提供更好學習生活環(huán)境,完善功能、優(yōu)化環(huán)境.扶殘助殘營造良好社會環(huán)境服務質量完成率100%，提高服務對象及殘疾人便利度和綠色環(huán)保、改善教學環(huán)境均達到90%以上，我校本著例行節(jié)約原則，保障了學校正常運轉,提高了環(huán)保意識，為學生提供更好學習、生活環(huán)境,提高了辦學水平和管理服務能力。下一步繼續(xù)加強資金管理，進一步提高服務對象滿意度。
3.殘疾人特殊教育助學項目自評綜述
根據年初設定的績效目標，項目自評得分97.82分。全年預算數為93萬元，執(zhí)行數為92.56萬元，完成預算99.53%。項目績效目標完成情況：一級指標產出指標得47.87分，堅持學歷職業(yè)教育與短期技能培訓并舉，進一步轉變辦學理念，提高辦學質量，改善辦學條件，以就業(yè)為導向，面向社會需求，職業(yè)技能培訓全年共舉辦6期培訓班培訓學員297人次，中等專業(yè)教育全年共完成3個專業(yè)、8個教學班、7455課時教學任務。加強學生校園文明提高殘疾人受教育水平、改善教學環(huán)境和就業(yè)能力均達到90%以上，滿意度接受學歷教育和培訓滿意度均達到90%以上。面向全區(qū)特教學校，針對殘疾人的類別化特點，以中等職業(yè)特殊教育為主，以職業(yè)技術資格培訓為輔。提高了殘疾人中等學歷教育辦學條件，提高了殘疾人接受教育水平，完善功能、優(yōu)化環(huán)境，為學生營造優(yōu)美生活、學習環(huán)境。進一步改善我校殘疾人中等學歷教育辦學條件。進一步拓寬專業(yè)種類，更好的滿足視力、肢體、聽力、言語殘疾人的而教育培訓需求，在中等職業(yè)教育的基礎上，把骨干專業(yè)創(chuàng)辦成高等職業(yè)專科教育，完善自治區(qū)特殊職業(yè)教育體系，為我區(qū)的特殊教育事業(yè)做出新貢獻。
4.中職兩免項目自評綜述
根據年初設定的績效目標，項目自評得100分。全年預算數為28萬元，執(zhí)行數為28萬元，完成預算100%。項目績效目標完成情況：一級指標產出指標得分50分，免學費受助學生享受資助比例，免費提供教科書應受助學生享受資助，寄宿生住宿費補助受助學生享受資助比例，均完成100%。就業(yè)能力達到95%以上，受學歷教育和培訓學生和家長滿意度達到90%以上。提升了中等職業(yè)教育吸引力，提高了家庭經濟困難學生生活水平，改善殘疾人生活狀況，教育公平顯著提升。需進一步按資金管理制度、用好資金，發(fā)揮好作用，進一步提升中職教育吸引力。
5.中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目自評綜述
根據年初設定的績效目標，項目自評得分97.5分。全年預算數為220萬元，執(zhí)行數為214.7萬元，完成預算97.61%。項目績效目標完成情況：一級指標產出指標得分47.74分，建設盲人有聲讀物閱覽室一個、實訓基地建設、建設其他殘疾學生閱覽室一個，實訓基地建設一個、完善學校教學設施和設備。符合殘疾人培訓實訓基地要求使用率95%以上，項目按時完成及時率達93%，提高殘疾人受教育水平、改善教學環(huán)境和就業(yè)能力，接受學歷教育和培訓學生滿意度達到95%以上。按照機構建設規(guī)范化和項目工作要求，建設了符合規(guī)定的殘疾人受教育的場所。完善了專業(yè)教室及圖書室，購置教學設施設備，建設培訓基地，提高教學質量。校園環(huán)境優(yōu)化，建設良好育人環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于資金下達晚，沒有完成資金進度，財政收回維修維護費5.26萬元資金。需進一步完善資金的管理和使用的制度及流程，改善學校辦學條件，提高了辦學水平。
6.業(yè)務用房及專用設備運行維護費自評綜述
根據年初設定的績效目標，項目自評得97分。全年預算數為110萬元，執(zhí)行數為110萬元，完成預算100%。項目績效目標完成情況：一級指標產出指標得分47分，完成2021年學校教學樓、宿舍樓、辦公樓各類設備、設施的保潔、保安和工程維修服務。完成學校廚房、餐廳管理和餐飲服務。正常運轉提供運行服務大樓數量完成100%，提升了學校管理和保障水平，提高服務對象及殘疾人便利度和綠色環(huán)保、改善教學環(huán)境均達到95%以上，接受學歷教育和培訓滿意度達到92%以上。進一步完善教學大樓建設，為學生提供了良好的學習環(huán)境，改善辦學條件，確保學校高效、規(guī)范、正常運轉。
（三）部門評價項目績效評價結果。
以“殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金”項目為例，該項目績效評價綜合得分為97.81分，績效評價結果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金項目具體績效評價結果。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
（五）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：趙紅宇 聯(lián)系電話：0471-3258863
內蒙古特殊職業(yè)技術學校
