一、部門(mén)基本情況

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校(內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心)，共30個(gè)編制，實(shí)有20人，其中，在職20人，離休0人，退休8人。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能：以殘疾人為培養(yǎng)對(duì)象，開(kāi)展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)校是國(guó)家級(jí)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地。學(xué)?，F(xiàn)開(kāi)設(shè)的中等學(xué)歷教育專(zhuān)業(yè)有：中醫(yī)按摩、計(jì)算機(jī)應(yīng)用，康復(fù)技術(shù)3個(gè)專(zhuān)業(yè)；職業(yè)技能培訓(xùn)主要是以就業(yè)為導(dǎo)向，面向社會(huì)需求，開(kāi)展保健按摩、手語(yǔ)翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復(fù)等專(zhuān)業(yè)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年總結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，其他收入結(jié)余0萬(wàn)元。2021年總收入1203.860477萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入1203.860477萬(wàn)元， 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。2021年總支出1203.860477萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款支出1203.860477萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。年末總結(jié)余0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，其他結(jié)余0萬(wàn)元。

三、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況

（一）2022年部門(mén)總體預(yù)算收支情況

2022年部門(mén)預(yù)算總收入989.627987萬(wàn)元，其中本年收入984.367987萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入5.26萬(wàn)元。2022年部門(mén)預(yù)算總支出989.627987萬(wàn)元，其中預(yù)計(jì)支出989.627987萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)0.00萬(wàn)元。

（二）2022年收入預(yù)算情況

2022年部門(mén)預(yù)算本年收入989.627987萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入 984.367987萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0.00 萬(wàn)元；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元；單位資金收入0.00萬(wàn)元，其中: 事業(yè)收入 0.00 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入 0.00 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.26萬(wàn)元。

（三）2022年支出預(yù)算情況

2022年部門(mén)預(yù)算本年支出989.627987萬(wàn)元。其中，基本支出373.367987萬(wàn)元，項(xiàng)目支出616.26萬(wàn)元。

1.基本支出預(yù)算情況

 2022年部門(mén)預(yù)算基本支出 373.367987萬(wàn)元。其中，人員類(lèi)項(xiàng)目支出354.992116萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出18.375871萬(wàn)元。具體如下：

2.項(xiàng)目支出預(yù)算情況

2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出616.26元。其中，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出124萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出492.26萬(wàn)元（包括：殘疾人發(fā)展補(bǔ)助資金467萬(wàn)元，中職“兩免”經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金5.26萬(wàn)元）。

四、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目情況說(shuō)明

根據(jù)自治區(qū)殘聯(lián)的工作部署和學(xué)校（中心）的教學(xué)、培訓(xùn)工作安排，擬開(kāi)展以下教學(xué)和培訓(xùn)工作:完成學(xué)校9個(gè)教學(xué)班152名學(xué)生的教學(xué)任務(wù)，完成5個(gè)培訓(xùn)班，培訓(xùn)360名學(xué)員的培訓(xùn)任務(wù)。具體內(nèi)容如下：

（一）殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)476萬(wàn)元

1.職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)376萬(wàn)元

殘疾人中等職業(yè)教育：依據(jù)《殘疾人中等職業(yè)學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（殘聯(lián)發(fā)〔2007〕16號(hào)）第十二條，“設(shè)置學(xué)校所需基本建設(shè)投資和正常教育等各項(xiàng)工作所需的經(jīng)費(fèi)，須有穩(wěn)定、可靠的來(lái)源和切實(shí)的保證，生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于當(dāng)?shù)刂械嚷殬I(yè)學(xué)校的3倍”和《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)自治區(qū)殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展綱要的通知》“隨著地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，逐步提高特校生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定和要求，結(jié)合特殊教育實(shí)際，殘疾人中等職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算376萬(wàn)元。

2.殘疾人職業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元

2022年計(jì)劃舉辦5期培訓(xùn)班，分別為針灸保健培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員70名，班期8天。小兒推拿專(zhuān)項(xiàng)職業(yè)能力培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員70名，班期8天。手語(yǔ)翻譯專(zhuān)項(xiàng)職業(yè)能力培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員90名，班期8天。宮廷理筋術(shù)培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員70名，班期8天。芳香療法培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員60名，班期8天。

（二）特殊教育學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)124萬(wàn)元

保證內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，用于物業(yè)管理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)。

（三）中職“兩免”經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元

依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳、教育廳、人力資源和社會(huì)保障廳文件，根據(jù)我校學(xué)生人數(shù)下達(dá)中職“兩免”經(jīng)費(fèi)。

（四）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金5.26萬(wàn)元

 2022年2月14日

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校

1.收支總表.xlsx

2.收入總表.xlsx

3.支出總表.xlsx

4.財(cái)政撥款收支總表.xlsx

5.一般公共預(yù)算支出表.xlsx

6.一般公共預(yù)算基本支出表.xlsx

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xlsx

8.政府性基金預(yù)算支出表.xlsx

9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表.xlsx

10.部門(mén)項(xiàng)目支出.xlsx

11.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

12.政府采購(gòu)預(yù)算表.xlsx