目    錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能、職責

　　二、單位機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

　　三、2025年度單位主要工作任務及目標

　　第二部分 2025年度單位預算情況說明

　　一、收支預算總體情況說明

　　二、收入預算情況說明

　　三、支出預算情況說明

　　四、財政撥款收支預算總體情況說明

　　五、一般公共預算支出預算情況說明

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說明

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

　　八、政府性基金預算支出預算情況說明

　　九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

　　十、項目支出預算情況說明

　　十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

　　十二、政府采購支出預算情況說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、項目績效目標情況說明 

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 2025年度單位預算表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、國有資本經(jīng)營預算支出表

　　十、項目支出表

　　十一、項目績效目標表

　　十二、政府采購預算表

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能、職責

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能：以殘疾人為培養(yǎng)對象，開展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術(shù)培訓。學校是國家級殘疾人職業(yè)技能培訓基地。學校現(xiàn)開設(shè)的中等學歷教育專業(yè)有：中醫(yī)按摩、計算機應用，康復技術(shù)3個專業(yè)；職業(yè)技能培訓主要是以就業(yè)為導向，面向社會需求，開展保健按摩、手語翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復等專業(yè)的職業(yè)技術(shù)培訓。

　　二、單位機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校(內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓中心)，共30個編制。實有32人，其中，在職27人，編外聘用5人。離休0人，退休13人。內(nèi)設(shè)正科級機構(gòu)5個。

　　1.根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、財務科、教務科、培訓科、學生科。本單位無下屬單位。

　　2.從預算單位構(gòu)成看，納入本單位2025年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校。詳細情況見表：

　　三、2025年度單位主要工作任務及目標

　?。ㄒ唬┘訌娬谓ㄔO(shè) 提升支部建設(shè)水平

　　堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大及二十屆二中、三中全會精神，鑄牢中華民族共同體意識工作主線，引導黨員干部堅定理想信念，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”、擁護“兩個確立”。堅持以學為先，通過組織集中學習、個人自學、專題研討等多種形式，引導黨員干部深入學習黨的創(chuàng)新理論，不斷提高政治理論水平。堅持嚴格落實“三會一課”、主題黨日、組織生活會、民主評議黨員等制度，提高黨內(nèi)組織生活質(zhì)量，增強黨員的黨性觀念和組織紀律意識。堅持加強黨支部規(guī)范化建設(shè)，完善黨支部工作制度，規(guī)范黨支部工作流程，加強黨支部陣地建設(shè)，不斷提高黨支部規(guī)范化建設(shè)水平。

　　（二）加強師資隊伍建設(shè)，提高教育教學水平

　　1.注重師資隊伍建設(shè)

　　建立教師資格標準、專業(yè)標準和崗位管理標準。加強教師職業(yè)道德建設(shè)，強化教師教書育人職業(yè)責任感和使命感。樹立愛崗敬業(yè)、關(guān)愛學生、自尊自律、為人師表的師德風尚。加強外聘教師隊伍建設(shè)，做好選聘、試講、合同簽訂、考勤管理、課時統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)工作。加強思政課師資隊伍建設(shè)，打造一支政治強、情懷深，專職為主、專兼結(jié)合、素質(zhì)優(yōu)良的思政課教師隊伍。加強新入職教師崗前培訓，為我校教師隊伍增添活力，努力培養(yǎng)一批優(yōu)秀的教學團隊和骨干教師。

　　2.提高教師專業(yè)水平

　　堅持組織科室業(yè)務學習，鼓勵和支持教師參加線上線下各類學習和各種培訓活動。注重培養(yǎng)年輕教師，要求年輕教師不斷學習，與時俱進，豐富專業(yè)知識，提高教育教學實踐能力，更新觀念，轉(zhuǎn)變方式，用新課程標準指導教育教學，加強自我反思，促進專業(yè)水平。不斷推進教學改革和創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，加強實踐教學環(huán)節(jié)，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神和實踐能力。

　　（三）加強學科專業(yè)建設(shè)，發(fā)揮教研組基地作用

　　1.加強專業(yè)建設(shè)和課程建設(shè)

　　優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，完善課程體系，打造精品課程和特色課程。依照學校“十四五”發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學?，F(xiàn)有條件和發(fā)展實際，鞏固基礎(chǔ)專業(yè)，發(fā)展優(yōu)勢專業(yè)，拓展?jié)摿I(yè)，在重點調(diào)研殘疾人職業(yè)需求和就業(yè)市場需求的基礎(chǔ)上，探索新增適合我校發(fā)展的優(yōu)勢專業(yè)。關(guān)注短期培訓，調(diào)研培訓效果，為新增專業(yè)做準備。

　　2.推進校本教材的編寫工作

　　推進校本教材的研發(fā)，有效提高教師的業(yè)務能力和課程開發(fā)水平，補充國家統(tǒng)編教材的不足。根據(jù)學校開設(shè)學科專業(yè)教學實際和學生的學業(yè)基礎(chǔ)，鼓勵教師編寫體育、音樂等學科校本教材，不斷增加編寫校本教材的學科種類。

　　3.發(fā)揮教研組的基地作用

　　學校根據(jù)學科專業(yè)和教學任務的不同，將任課教師分成四個教研組，充分發(fā)揮骨干教師的“傳、幫、帶”和教研組長的引領(lǐng)示范作用，通過公開課、示范課、課堂點評等課堂實踐，引領(lǐng)年輕教師自覺踐行課程改革理念、更新教育觀念、注重教學評價。教師們積極參與校本教研和集體備課，參加各級各類培訓、講座和外出學習，撰寫論文、申報教育科研課題等。

　　（四）完善教學管理制度，規(guī)范教學管理過程

　　1.加強教學過程監(jiān)督管理

　　按照《教學管理制度》和《人才培養(yǎng)方案》組織開展教學工作。在每學期開學前制定學期教學計劃，按班級分別編排課程表并制作《課程總表》，使教學安排具體化，教學內(nèi)容詳細化。提前清點各學期要發(fā)放的圖書和教具，保障開學后教學工作正常運行。

　　2.做好學期教學進度監(jiān)督檢查

　　注重常規(guī)檢查、階段性教學反思、聽課評課和期末考試等工作。開展課堂教學檢查，對課堂教學的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督、檢查、評估和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)教學過程中出現(xiàn)的問題，不斷提高教學質(zhì)量和教學管理水平。嚴格組織期末考試，檢驗學生知識掌握程度，明確今后努力方向。

　　3.規(guī)范教學業(yè)務檔案管理

　　組織教師制定學期授課計劃，注重教案編寫規(guī)范，全面展開教研組工作，認真制定教材編寫實施過程，及時整理保管好教師業(yè)務和學校教務資料，不斷提升教務管理水平和教務質(zhì)量。

　　4.加強教學儀器和各功能教室的管理使用

　　充分發(fā)揮教學儀器、計算機教室、中醫(yī)按摩和康復實訓室的作用，由專人負責，做好儀器的收發(fā)使用和計算機的日常維護，保障教學和實訓需求。加強實踐教學環(huán)節(jié)，注重培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神和實踐能力。擬在2025年春季學期配置全身臟腑肌肉模型、康復實訓室觸控一體機、脈象儀、新版支架注視器等教學儀器，并在2025年學生暑期為各個理論教室配備休息座椅和講臺，同時對按摩實訓室進行升級改造。

　　（五）加強培訓的針對性，優(yōu)化和調(diào)整培訓內(nèi)容

　　始終堅持“實際、實用、實效”原則，以市場為導向，充分調(diào)研，深入分析，制定培訓計劃，保證學員記得住、學的牢、用得上，切實增強培訓的針對性和實效性。年度計劃培訓學員300人次。重點考慮孤殘兒童護理、盲人按摩人員培訓，手語培訓及殘疾人技能提升培訓等培訓項目。

　　（六）加強專項考核機構(gòu)建設(shè)，做好考核機構(gòu)續(xù)期備案工作

　　學校職業(yè)技能等級評價機構(gòu)將于2025年8月到期，將做好續(xù)期備案工作。適時開展1+X證書培訓，針對學校中醫(yī)按摩和康復技術(shù)學歷班的學生開展脊柱按摩師初級職業(yè)技能等級認定。開展一次考評員培訓。

　　（七）加強宣傳引導，改變認識，廣泛動員

　　加大宣傳與動員力度，利用微信朋友圈及學校網(wǎng)站、公眾號積極宣傳，使得殘疾人充分認識到參與培訓對于自身專業(yè)技能素養(yǎng)提升的積極作用，積極主動參與到培訓活動之中，為自己專業(yè)技能的提升做好準備。廣泛聽取殘疾人群體的意見，考慮殘疾人的年齡階段、文化層次及自身的職業(yè)規(guī)劃與發(fā)展訴求，因地制宜開展培訓。選取殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)典型現(xiàn)身說法，輻射帶動身邊殘疾人接受職業(yè)技能培訓，學習一技之長。

　　（八）強化招生宣傳 推動就業(yè)力度

　　統(tǒng)籌推進招生、就業(yè)聯(lián)動機制，通過門戶網(wǎng)站、微信公眾號、抖音等做好學校風采及招生資訊等信息推介。嚴格篩查生源，嚴密組織考試，讓真正有意愿、有能力、有理想的學生入校學習。堅持“主動工作、科學指導、動態(tài)監(jiān)控、保障就業(yè)”的工作方向，促進畢業(yè)生高質(zhì)量就業(yè)。

第二部分2025年度單位預算情況說明

　　一、收支預算總體情況說明

　　收入預算1391.27萬元，比2024年預算增加253.57萬元，增加22.29%，主要是2025年新增中央彩票公益金支出殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收入。

　　支出預算1391.27萬元，比2024年預算增加253.57萬元，增加22.29%，主要是2025年新增中央彩票公益金支出殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收入。其中：

　　（一）收入算總計1391.27萬元。包括：

　　1．本年收入合計1323.40萬元。

　?。?）一般公共預算撥款收入1223.40萬元，與上年相比增加91.92萬元，增加7.83%。主要原因是基本支出較上年增加54.83萬元，原因為新增考錄人員3名，新增退休人員1名，使得基本支出增加。項目支出較上年增加37.09萬元，其中：殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金較上年增加。

　?。?）政府性基金預算撥款收入100萬元，與上年相比增加100萬元，增長100%。主要原因是以前年度中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費在年中追加，2025年中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項目年初預算下達。

　?。?）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。

　　（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。

　?。?）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。

　?。?）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。

　　（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。

　?。?）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。

　?。?）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。

　　2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67.87萬元。與上年相比增加64.74萬元，增加2068.37%。2025年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多原因是中央彩票公益金支持殘疾人發(fā)展補助資金結(jié)余多。

　　（二）支出預算總計1391.27萬元。包括：

　　1.本年支出合計1391.27萬元。

　?。?）教育（類）支出15萬元，主要用于殘疾人中等職業(yè)教育。與上年相比減少8.53萬元，減少36.25%。主要原因是本年度學生人數(shù)減少。

　?。?）社會保障和就業(yè)（類）支出1132.26萬元，主要用于殘疾人中等職業(yè)教育、職業(yè)技能培訓和在編職工工資和養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等支出。與上年相比增加91.1萬元，增加8.75%。主要原因一是2025年殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目資金增加。二是本年新增考錄工作人員3名。

　?。?）衛(wèi)生健康（類）支出37.48萬元，主要用于在編職工醫(yī)療和公務員補助支出。與上年相比增加5.1萬元，增加15.75%。主要原因是新增考錄工作人員3名，醫(yī)療保險費用增加。

　?。?）住房保障（類）支出44.78萬元，主要用于在編職工住房公積金支出。與上年相比增加1.14萬元，增加10.19%。主要原因是新增考錄工作人員3名，住房公積金繳費減增加。

　?。?）其他（類）支出161.65萬元。與上年相比增加161.65萬元，增加100%。主要原因是本年增加了中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項目和上年結(jié)轉(zhuǎn)中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項目。

　　2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是年初無法預測年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額。

　　二、收入預算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校2025年收入預算總計1391.27萬元，包括本年收入1323.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67.87萬元。其中：

　　本年一般公共預算收入1223.40萬元，占87.93%；

　　本年政府性基金預算收入100萬元，占7.19%；

　　本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

　　本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

　　本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

　　本年上級補助收入0萬元，占0%；

　　本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；

　　本年其他收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入6.22萬元，占0.45%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入61.65萬元，占4.43%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%；

　　三、支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校2025年支出預算合計1391.27萬元，其中：

　　基本支出630.17萬元，占47.39%；

　　項目支出761.10萬元，占52.61%；

　　事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

　　上繳上級支出0萬元，占0%；

　　對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預算總體情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钜?guī)模情況

　　財政撥款收支預算1391.27萬元，包括：一般公共預算財政撥款1223.40萬元，政府性基金預算撥款100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)67.87萬元。

　　（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

　　1.教育支出15萬元，比上年預算數(shù)減少8.53萬元，主要用于中等職業(yè)教育支出。

　　2.社會保障和就業(yè)類1132.26萬元，比上年預算數(shù)增加91.1萬元。主要用于開展殘疾人中等職業(yè)教育和職業(yè)技能培訓、保障內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校教學樓、宿舍樓正常運轉(zhuǎn)及在編人員工資和社保支出等

　　3.衛(wèi)生健康類37.48萬元，比上年預算數(shù)增加5.1萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險等支出。

　　4.住房保障類44.78萬元，比上年預算數(shù)增加4.14萬元。主要用于在職人員住房公積金等支出。

　　5.其他支出類161.65萬元，比上年預算數(shù)增加161.65萬元。主要用于開展殘疾人中等職業(yè)教育和職業(yè)技能培訓。

　　五、一般公共預算支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校2025年一般公共預算財政撥款支出預算1229.62萬元，與上年相比增加91.92萬元，增加8.08%。具體情況如下：

　　（一）教育支出（類）

　　教育支出類年初預算數(shù)為15萬元，與上年相比減少8.53萬元。其中：

　　1.職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。年初預算15萬元，與上年相比減少8.53萬元，減少36.25%。變動原因：學生人數(shù)的減少。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

　　社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為1132.26萬元，與上年相比 增加91.2萬元。其中：

　　1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算19.45萬元，與上年相比增加1.52萬元，增長8.48%。變動原因：退休人員增加。

　　2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算47.55萬元，與上年相比增加4.7萬元，增長10.97%。變動原因：在編人員的增加，提高了基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算23.78萬元，與上年相比增加2.36萬元，增長11.02%。變動原因：在編人員的增加，提高了職業(yè)年金繳費支出。

　　4．殘疾人事業(yè)支出（款）殘疾人就業(yè)（項）。年初預算460.45萬元，與上年相比增加13.8萬元，增長3.09%。變動原因：2025年殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金增加。

　　5. 殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預算581.14萬元，與上年相比增加68.84萬元，增長13.43%。變動原因：在編人員的增加，工資等支出增加。

　　（三）衛(wèi)生健康支出（類）

　　衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為37.48萬元，與上年相比增加5.1萬元。其中：

　　1．行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算21.06萬元，與上年相比增加3.22萬元，增加18.06%。變動原因：在編人員的增加，導致事業(yè)醫(yī)療保險繳費增長。

　　2．行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算16.42萬元，與上年相比增加1.88萬元，增長12.93%。變動原因：單位繳納公務員醫(yī)療補助總?cè)藬?shù)增加，導致公務員醫(yī)療補助增加。

　　（四）住房保障支出（類）

　　住房保障支出類年初預算數(shù)為44.78萬元，與上年相比增加4.14萬元。其中：

　　住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算44.78萬元，與上年相比減少4.14萬元，增長10.19%。變動原因：在編人員增加，住房公積金繳費增加。

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算630.17萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費599.20萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助等。

　?。ǘ┕媒?jīng)費30.97萬元。主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校2025年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出7.5萬元，其中因公出國（境）費支出0 萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出7.5萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

　　一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出7.5萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；其中：

　　1．因公出國（境）費預算支出 0萬元，比上年預算增加0萬元。

　　2．公務用車購置及運行維護費預算支出7.5萬元。其中：

　　（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元。

　　（2）公務用車運行維護費預算支出7.5萬元，比上年預算增加0萬元。主要原因：本年公務用車運行維護費與上年持平。

　　3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加0元。

　　八、政府性基金預算支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校2025年政府性基金支出預算支出161.65萬元。與上年相比增加161.65萬元，增長100%。主要原因一是2024年中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費100萬元在年中追加，2025年中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費100萬元年初預算下達。二是上年度結(jié)轉(zhuǎn)中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費61.65萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校2025年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

　　十、項目支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校2025年預算安排項目4個，項目預算總金額761.10萬元。其中，財政本年撥款金額693.23萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67.87萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

　　十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校2025年機構(gòu)運行經(jīng)費（公用經(jīng)費）預算支出30.97萬元，與上年相比增加3.38萬元，增長12.25%。主要原因是：在編職工的增加。

　　十二、政府采購支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校2025年政府采購支出預算總額222.19萬元，其中：擬采購貨物支出93.49萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出128.7萬元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學校共有車輛3輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務用車3輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺。

　　十四、項目績效目標情況說明 

　　2025年，填報績效目標的預算項目18個，公開績效目標18個，公開項目占全部預算項目的100 %。公開填報績效目標的項目預算1391.27萬元，占全部項目預算的100%。 

第三部分   名詞解釋

　　一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

　　二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

　　四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

　　五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門/單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機構(gòu)運行經(jīng)費：單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

　　十、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十一、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十二、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金：反映中央財政通過一般公共預算和專項彩票公益金以及自治區(qū)各級財政通過一般公共預算安排，專項用于支持全區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展的對下轉(zhuǎn)移支付資金。自治區(qū)可結(jié)合工作實際，確定本級留用補助資金額度，列入相關(guān)單位的部門預算。

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道 

　　本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：尚悅               聯(lián)系電話：18748140603

第五部分2025年度單位預算表

　　 詳見附表：部門預算公開12張表。