目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022 年度單位決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明十一、項目支出決算情況說明十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022 年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購

支出信息表

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能：以殘疾人為培養(yǎng)對象，開展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)校是國家級殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地。學(xué)校現(xiàn)開設(shè)的中等學(xué)歷教育專業(yè)有：中醫(yī)按摩、計算機應(yīng)用，康復(fù)技術(shù) 3 個專業(yè)；職業(yè)技能培訓(xùn)主要是以就業(yè)為導(dǎo)向，面向社會需求，開展保健按摩、手語翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復(fù)、美容美發(fā)、服裝制作等專業(yè)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括五個科室：

辦公室、財務(wù)科、教務(wù)科、培訓(xùn)科、學(xué)生科。人員情況：

單位編制 30 人，本年年末在職人員 24 人，退休人員 10 名。長期聘用人員 5 名。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校無下級預(yù)算單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門 2022 年部門匯總決

算編制范圍的預(yù)算單位共計 1 家

三、2022 年度單位主要工作完成情況

1.學(xué)歷教育方面。2022 年春季學(xué)期，受新冠肺炎疫情影響，在安排學(xué)生居家學(xué)習(xí)的情況下，重點加強師資隊伍建設(shè)，提升教研能力。一是開展新任教師專業(yè)課試講和規(guī)范教案書寫等形式的教研活動。二是組織教職工參加兩期，四個項目培訓(xùn)班，提升教師業(yè)務(wù)水平。三是推進校本教材編寫工作，已完成盲人定向行走、盲文、盲人計算機三個專業(yè)校本教材的初稿。2022 年秋季學(xué)期于 9 月 4 日正式開學(xué)，10 月 28 日前，完成了 99 名學(xué)生，3 個專業(yè)，8 個教學(xué)班,34 個教學(xué)日的教學(xué)任務(wù)。

2.職業(yè)培訓(xùn)方面，一是組織舉辦四期，六個項目培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)員 184 人次。二是通過電話、微信等形式完成 2022年職業(yè)技能培訓(xùn)需求調(diào)研工作。三是積極聯(lián)系協(xié)調(diào)相關(guān)部門，開展學(xué)校職業(yè)技能等級認定單位屬地備案工作，新增12 項職業(yè)技能等級認定備案項目。

3.學(xué)生管理工作。一是上半年通過學(xué)生班級微信群、電話聯(lián)系等方式及時了解學(xué)生情況，指導(dǎo)督促學(xué)生完成居家學(xué)習(xí)任務(wù)。秋季開學(xué)后，重點是加強新生入學(xué)教育、班級建設(shè)管理和疫情防控教育引導(dǎo)和管控。二是完成 2018年—2021 年中職學(xué)校學(xué)生動態(tài)更新管理系統(tǒng)填報工作。三是組織呼市地區(qū)應(yīng)屆畢業(yè)生參加自治區(qū)殘聯(lián) 2022 年“助殘就業(yè)招聘會”。四是完成 2022 年高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼申報工作。五是完成 2019 級畢業(yè)生畢業(yè)證審批制作工作。

4.隊伍建設(shè)方面。一是通過 2022 年上半年區(qū)直事業(yè)單位公開招聘考試，考錄 2 名專任教師。二是為促進教師專業(yè)成長和教學(xué)水平提升，對 5 名新任教師開展聽課評課活動。三是組織教職工開展素質(zhì)提升專項培訓(xùn)。此外還完成學(xué)?！笆奈濉卑l(fā)展規(guī)劃編制工作。 第二部分 2022 年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度收入、支出決算總計 933.51 萬元。與年初預(yù)算 989.85 相比，收、支總計減少 56.34 萬元，減少 5.69%，變動原因：主要由于疫情影響學(xué)校上半年沒有開學(xué)，沒有按照預(yù)算計劃開展培訓(xùn)班；導(dǎo)致項目支出決算比預(yù)算減少 156.36 萬元，再一原因由于新考錄五名工作人員，退休元一名，導(dǎo)致基本支出決算比預(yù)算增加 100.02 萬元。與上年決算 1243.75 萬元相比，收、支總計各減少 310.24 萬元，減少 24.94%。其中：

（一）收入決算總計 933.51 萬元。包括：

1.本年收入決算合計 933.29 萬元。與上年決算相比，減少 270.57 萬元，減少 22.48%，變動原因：主要原因今年沒有政府性預(yù)算收入，只有上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性預(yù)算收入 5.26 萬元結(jié)轉(zhuǎn)資金，一般公共預(yù)算項目資金由于疫情影響，培訓(xùn)沒有按預(yù)算開展，學(xué)生上半年未開學(xué)，下半年提前放假，導(dǎo)致項目資金結(jié)余，導(dǎo)致本年決算收入減少。

2.使用非財政撥款結(jié)余 0.00 萬元。與上年決算相比，增

加（減少）0.00 萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：本年沒有非財政資金結(jié)余。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.22 萬元。與上年決算相比，減少3.95 萬元，減少 94.72%，變動原因：主要原因按照（內(nèi)財預(yù)2022 年 1380 號文件規(guī)定），盤活沉淀資金上繳資金，導(dǎo)致

與上年決算數(shù)相比減少。

（二）支出決算總計 933.51 萬元。包括：

1.本年支出決算合計 933.38 萬元。與上年決算相比，減少 306.20 萬元，減少 24.70%，變動原因：主要原因去年有有政府性預(yù)算支出，其他支出-中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金支出 214.74 萬元，今年只有上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性預(yù)算資金 5.26 萬元資金支出，一般公共預(yù)算項目資金由于疫情影響，培訓(xùn)沒有按預(yù)算開展，學(xué)生上半年未開學(xué)，下半年提前放假，導(dǎo)致項目資金結(jié)余，導(dǎo)致本年決算支出減少。

2.結(jié)余分配 0.00 萬元。結(jié)余分配事項：無。與上年決算相比，增加（減少）0.00 萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：單位本年與上年均沒有結(jié)余分配，不存在此項內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.14 萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年決算相比，減少 4.04 萬元，減少96.75%，變動原因：主要原因按照（內(nèi)財預(yù) 2022 年 1380 號文件規(guī)定），盤活沉淀資金上繳資金，導(dǎo)致與上年決算數(shù)支出相比減少。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度本年收入決算合計 933.29 萬元，其中：本年一般公共預(yù)算財政撥款收入 928.03 萬元，占99.44%；本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 5.26 萬元，占 0.56%；本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00 萬元，占0.00%；

本年上級補助收入 0.00 萬元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00 萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營收入 0.00 萬元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00 萬元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 萬元，占 0.00%。

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度本年支出決算

合計 933.38 萬元，其中：

本年基本支出 473.39 萬元，占 50.72%；

本年項目支出 459.99 萬元，占 49.28%；

本年上繳上級支出 0.00 萬元，占 0.00%；

本年經(jīng)營支出 0.00 萬元，占 0.00%；

本年對附屬單位補助支出 0.00 萬元，占 0.00%。

圖 2.支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度財政撥款收入、支出決算總計 933.43 萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計各減少 56.20 萬元，減少 5.68%，變動原因：主要原因今年沒有政府性預(yù)算收入，只有上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性預(yù)算收入 5.26萬元結(jié)轉(zhuǎn)資金，一般公共預(yù)算項目資金由于疫情影響，培訓(xùn)沒有按預(yù)算開展，學(xué)生上半年未開學(xué)，下半年提前放假，導(dǎo)致項目資金結(jié)余，另一原因由于新考錄五名工作人員，退休人員一名，基本支出決算收、支又比年初預(yù)算增加；導(dǎo)致本年財政撥款決算收、支比年初預(yù)算減少；與上年決算相比，收、支總計各減少 270.43 萬元，減少 22.46%，變動原因：主要原因上年有政府性預(yù)算支出，其他支出-中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金支出 214.74 萬元，一般公共預(yù)算項目資金由于疫情影響，培訓(xùn)沒有按預(yù)算開展，學(xué)生上半年未開學(xué)，下半年提前放假，項目資金結(jié)余，導(dǎo)致本年財政撥款收入、支出決算比上年決算減少。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 928.03 萬元。與年初預(yù)算 984.37 萬元相比，完成年初預(yù)算的 94.28%。其中：

（一）教育支出（類）

教育類決算數(shù)為 29.00 萬元，與年初預(yù)算相比增加 9.00萬元。其中：職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。年初預(yù)算20.00 萬元，支出決算 29.00 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：教育處根據(jù)學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加追加中職教育經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 836.19 萬元，與年初預(yù)算相比減少 78.82 萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算 7.04 萬元，支出決算 18.18 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休生活補貼增加及退休人員增加一名。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算 31.38 萬元，支出決算33.02 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因增加五名考錄工作人員以及職務(wù)晉升人員工資增加，導(dǎo)致養(yǎng)老保險支出增加。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算 15.69 萬元，支出決算 16.51萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因增加五名考錄工作人員以及職務(wù)晉升人員工資增加，導(dǎo)致職業(yè)年金支出增加。

4.殘疾人事業(yè)支出(款)其他殘疾人事業(yè)支出（項）年初預(yù)算 393.9 萬元，支出決算 461.32 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因增加五名考錄工作人員以及職務(wù)晉升人員工資支出增加。

5.殘疾人事業(yè)支出(款)殘疾人就業(yè)（項）年初預(yù)算467 萬元，支出決算 307.16 萬元，完成年初預(yù)算的 65.77 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因由于疫情影響，培訓(xùn)沒有按預(yù)算開展，學(xué)生上半年未開學(xué)，下半年提前放假，項目資金結(jié)余，導(dǎo)致決算支出減少

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 28.56 萬元，與年初預(yù)算相比增加 3.52 萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算 14.19 萬元，支出決算 16.59 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因考錄五名工作人員以及職工職務(wù)晉升使人員工資支出增加，導(dǎo)致醫(yī)療保險費支出增加。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算 10.85 萬元，支出決算 11.97 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因考錄五名工作人員以及職工職務(wù)晉升使人員工資支出增加，導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補助支出增加。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為 34.29 萬元，與年初預(yù)算相比增加 9.97 萬元。其中：住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算24.32 萬元，支出決算 34.29 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因考錄五名工作人員以及職工職務(wù)晉升使人員工資支出增加，導(dǎo)致住房公積金支出增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 473.39 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 455.01 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

（二）公用經(jīng)費 18.38 萬元。主要包括：辦公費，工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費，其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算 454.64 萬元，其中：

（一）工資福利支出 0.00 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出 376.73 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）對個人和家庭補助 17.92 萬元。主要包括：助學(xué)金、獎學(xué)金

（四）資本性支出 59.99 萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度財政撥款“三公” 經(jīng)費預(yù)算 4.00 萬元，支出決算 4.00 萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費預(yù)算 0.00 萬元，支出決算 0.00 萬元，完成預(yù)算的 0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算 4.00 萬元，支出決算 4.00 萬元，完成預(yù)算的 100.00%；公務(wù)接待費預(yù)算 0.00 萬元，支出決算 0.00 萬元，完成預(yù)算的 0.00%。2022 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因：三公經(jīng)費預(yù)算與決算支出無差異。其中本年沒有安排因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算與決算無差異；公務(wù)接待費本年無支出。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度財政撥款“三公” 經(jīng)費支出 4.00 萬元。因公出國（境）費支出 0.00 萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 4.00 萬元，占100.00%；公務(wù)接待費支出 0.00 萬元，占 0.00%。其中：

1.因公出國（境）費支出 0.00 萬元，全年出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：本單位今年與上年均未安排出國費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 4.00 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置支出 0.00 萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車 0 輛。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：本單位今年與上年均沒有安排公務(wù)用車購置支出。

（2）公務(wù)用車運行維護費支出 4.00 萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022 年 12 月 31 日，使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為 2 輛。與上年決算相比，增加（減少）0.00 萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：單位本年公務(wù)用車運行維護費與上年決算支出無差異，本年公務(wù)用車保有量與上年也無差異。

3.公務(wù)接待費支出 0.00 萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00 萬元，接待 0 批次，0 人次；國（境）外公務(wù)接待支出0.00 萬元，接待 0 批次，0 人次。與上年決算相比，增加（減少）0.00 萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：單位本年與上年都沒有公務(wù)接待費支出。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度政府性基金支出決算 5.26 萬元。與上年決算相比，減少 209.48 萬元，減少 97.55%，變動原因：今年沒有政府性基金，只有上年結(jié)

轉(zhuǎn)政府性基金 5.26 萬元。其中：

（一）其他支出（類）彩票公益金安排支出（款）用于開展殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）支出 5.26 萬元，主要用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算 0.00 萬元。與上年決算相比，增加（減少）0.00 萬元，增長（減少）0.00%，變動原因：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收、支、余。

十一、項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度預(yù)算安排項目個，實施項目 4 個，完成項目 4 個，項目支出總金額 459.99萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.22 萬元，本年財政撥款金額 459.90 萬元，本年其他資金 0.00 萬元。

十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算 18.38 萬元。比上年決算相比，增加 4.86 萬元，增長 35.94%，變動原因：主要原因人員增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。

十三、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度政府采購支出總額 147.44 萬元，其中：政府采購貨物支出 30.35 萬元、政府采購工程支出 0.00 萬元、政府采購服務(wù)支出 117.09 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.14 萬元，占政府采購支出總額的0.1 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.14 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的 0.00 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的 0.00 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出合同金額的 100 %。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位截至 2022 年 12 月 31 日，本單位共有車輛 2 輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛，其他用車 2 輛；單價 100 萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0 臺（套）。

十五、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對 2022 年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目 3 個，共涉及資金 454.64 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100%；政府性基金預(yù)算項目 1 個，共涉及資金 5.26 萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的 100%；組織對“殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目”、“特殊教育學(xué)校運行經(jīng)費項目”、“(中央）中職學(xué)生資助項目”“上年結(jié)轉(zhuǎn)中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金項目”4 個項目開展了單位評價，涉及一般公共預(yù)算支出 454.64 萬元，政府性基金支出 5.26 萬元，重點審查資金是否符合規(guī)定支出范圍， 預(yù)算執(zhí)行進度是否及時、合理，部門單位是否完成年初確定的預(yù)算績效目標等。進一步加強管理制度的建設(shè)，把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。進一步增強支出責(zé)任和效率意識，全面加強預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用效率水平。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度在決算中反映個一般公共預(yù)算“殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目”、“特殊教育學(xué)校運行經(jīng)費項目”、“(中央）中職學(xué)生資助項目”3 個項目，以及“上年結(jié)轉(zhuǎn)中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金項目”1 個政府性基金項目， 共 4 個項目的績效自評結(jié)果。涉及一般公共預(yù)算支出 454.64 萬元，政府性基金支出 5.26 萬元，

1.“殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目”自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分 90 分。全年預(yù)算數(shù)為 467 萬元，執(zhí)行數(shù)為 307.16 萬元，完成預(yù)算的 65.77 %。項目績效目標完成情況：一級指標產(chǎn)出指標得分43.5分，全年完成中等學(xué)歷教育中醫(yī)按摩，計算機應(yīng)用、康復(fù)與技術(shù)三個專業(yè)，完成殘疾人職業(yè)培訓(xùn)人數(shù)184人，完成殘疾人職業(yè)教育人數(shù)99人，畢業(yè)合格率95%，按培訓(xùn)時間及教學(xué)進度按時完成；提高殘疾人受教育水平和就業(yè)能力均達到90%，接受學(xué)歷教育和培訓(xùn)滿意度達到90%以上。提高了殘疾人中等學(xué)歷教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，提高了殘疾學(xué)生的受教育程度和專業(yè)技能水平，拓展專業(yè)設(shè)置、加強專業(yè)建設(shè)，擴展培訓(xùn)項目，創(chuàng)新培訓(xùn)模式。發(fā)揮示范作用，提升殘疾學(xué)生就業(yè)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因及下一步整改措施：由于不確定因素存在，在預(yù)算安排的合理性和科學(xué)性上不夠完善和準確，在今后的工作中統(tǒng)籌規(guī)劃，繼續(xù)加強各科室編制年初預(yù)算的合理性和精準性，進一步完善制度，控制成本，進一步完善規(guī)范項目使用程序,由于疫情影響，存在被收回財政預(yù)算資金的，下一步提高資金使用率，進一步規(guī)范設(shè)定殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金的績效目標，改善殘疾人生活。促進殘疾人就業(yè)。在以后年度的預(yù)算安排中，將會更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴格地控制成本，進一步完善和規(guī)范項目資金使用程序；指標的設(shè)立，認真謀劃項目，項目立項做到政策依據(jù)充分，測算經(jīng)費合理，進一步改善我校殘疾人中等學(xué)歷教育辦學(xué)條件。

2.“特殊教育學(xué)校運行經(jīng)費項目”自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分 93.8 分。全年預(yù)算數(shù)為 124萬元，執(zhí)行數(shù)為 118.48 萬元，完成預(yù)算的 95.55 %。項目績效目標完成情況：用于辦公樓運行費用、物業(yè)費水電費支出。完成一級指標產(chǎn)出指標得分 46.3 分，其中二級數(shù)量指標提供運行服務(wù)大樓數(shù)量完成 100%，服務(wù)職業(yè)教育和技能培訓(xùn)業(yè)務(wù)需求，為學(xué)生提供更好學(xué)習(xí)生活環(huán)境, 完善功能、優(yōu)化環(huán)境.扶殘助殘營造良好社會環(huán)境服務(wù)質(zhì)量完成率 100%，提高服務(wù)對象及殘疾人便利度和綠色環(huán)保、改善教學(xué)環(huán)境均達到 90%以上，我校本著例行節(jié)約原則，保障了學(xué)校正常運轉(zhuǎn),提高了環(huán)保意識，為學(xué)生提供更好學(xué)習(xí)、生活環(huán)境,提高了辦學(xué)水平和管理服務(wù)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因及下一步整改措施：項目運行良好，需進一步加強后勤保障工作，下一步繼續(xù)加強資金使用管理，加強后勤保障工作，進一步提高服務(wù)對象滿意度。面向全區(qū)特教學(xué)校，針對殘疾人的類別化特點，以中等職業(yè)特殊教育為主，以職業(yè)技術(shù)資格培訓(xùn)為輔。提高了殘疾人中等學(xué)歷教育辦學(xué)條件，提高了殘疾人接受教育水平，完善功能、優(yōu)化環(huán)境，為學(xué)生營造優(yōu)美生活、學(xué)習(xí)環(huán)境。

3.“(中央）中職學(xué)生資助項目”自評綜述：：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分 分。全年預(yù)算數(shù)為 20 萬元，執(zhí)行數(shù)為 29 萬元，完成預(yù)算的 100 %。項目績效目標完成情況：一級指標產(chǎn)出指標得分 50 分，免學(xué)費受助學(xué)生享受資助比例，免費提供教科書應(yīng)受助學(xué)生享受資助，寄宿生住宿費補助受助學(xué)生享受資助比例，均完成 100%。就業(yè)能力達到 95%以上，受學(xué)歷教育和培訓(xùn)學(xué)生和家長滿意度達到90%以上。提升了中等職業(yè)教育吸引力，提高了家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活水平，改善殘疾人生活狀況，教育公平顯著提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因及下一步整改措施：項目運行良好，以后需進一步按資金管理制度、用好資金，發(fā)揮好作用，進一步提升中職教育吸引力。進一步拓寬專業(yè)種類，更好的滿足視力、肢體、聽力、言語殘疾人的而教育培訓(xùn)需求，在中等職業(yè)教育的基礎(chǔ)上，把骨干專業(yè)創(chuàng)辦成高等職業(yè)?？平逃?，完善自治區(qū)特殊職業(yè)教育體系。4.“上年結(jié)轉(zhuǎn)中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金項目”自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 5.26 萬元，執(zhí)行數(shù)為1185.26 萬元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標完成情況：一級指標產(chǎn)出指標得分 50 分，建設(shè)盲人有聲讀物閱覽室一個、實訓(xùn)基地建設(shè)、建設(shè)其他殘疾學(xué)生閱覽室一個，實訓(xùn)基地建設(shè)一個、完善學(xué)校教學(xué)設(shè)施和設(shè)備。符合殘疾人培訓(xùn)實訓(xùn)基地要求使用率 95%以上，項目按時完成及時率達93%，提高殘疾人受教育水平、改善教學(xué)環(huán)境和就業(yè)能力，接受學(xué)歷教育和培訓(xùn)學(xué)生滿意度達到 95%以上。按照機構(gòu)建設(shè)規(guī)范化和項目工作要求，建設(shè)了符合規(guī)定的殘疾人受教育的場所。完善了專業(yè)教室及圖書室，購置教學(xué)設(shè)施設(shè)備，建設(shè)培訓(xùn)基地，提高教學(xué)質(zhì)量。校園環(huán)境優(yōu)化，建設(shè)良好育人環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因及下一步改進措施：完成財政結(jié)轉(zhuǎn)資金 5.26 萬元使用。需進一步完善資金的管理和使用的制度及流程，改善學(xué)校辦學(xué)條件，提高了辦學(xué)水平。

（三）單位項目績效評價結(jié)果。以殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金項目為例，該項目績效評價綜合得分為 90 分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效。殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金項目績效評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

依據(jù)《殘疾人中等職業(yè)學(xué)校設(shè)置標注（試行）》（殘聯(lián)發(fā)〔2007〕16 號）第十二條，“設(shè)置學(xué)校所需基本建設(shè)投資和正常教育等各項工作所需的經(jīng)費，須有穩(wěn)定、可靠的來源和切實的保證，生均經(jīng)費標準應(yīng)不低于當(dāng)?shù)刂械嚷?/span>業(yè)學(xué)校的 3 倍”和《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)自治區(qū)殘疾人事業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃的通知》（內(nèi)政發(fā)〔2021〕17 號）“繼續(xù)改善特殊教育辦學(xué)條件，推進自治區(qū)特殊教育資源中心和普通學(xué)校特殊教育資源教室建設(shè)，加大教師培訓(xùn)力度，加強國家通用手語、盲文應(yīng)用推廣。提升內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校辦學(xué)水平，推動建設(shè)內(nèi)蒙古特殊教育大學(xué)”要求。結(jié)合《內(nèi)蒙特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)?！笆?/span>四五”發(fā)展規(guī)劃》“立足服務(wù)和適應(yīng)自治區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和殘疾人事業(yè)發(fā)展需要，以中等職業(yè)教育為主、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)為輔，基本滿足自治區(qū)行政區(qū)域內(nèi)，完成義務(wù)教育且有意愿的殘疾青少年接受適宜的中等職業(yè)教育需求”。殘疾人發(fā)展補助項目資金主要包括殘疾人職業(yè)教育經(jīng)費，殘疾人職業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費。

（二）項目績效目標

1.拓展專業(yè)設(shè)置、加強專業(yè)建設(shè)，提高教學(xué)水平、完成教育目標。逐步提高殘疾人中等學(xué)歷教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，逐步提高殘疾學(xué)生的受教育程度和專業(yè)技能水平，保障殘疾人受教育的權(quán)利。

2.擴展培訓(xùn)項目，創(chuàng)新培訓(xùn)模式，提高培訓(xùn)效率。發(fā)揮自治區(qū)級培訓(xùn)機構(gòu)示范作用，提升殘疾人和學(xué)生就業(yè)能力。逐步完善殘疾人培訓(xùn)體系，提升殘疾人自身知識技能和素質(zhì)能力，激勵殘疾人自尊自信自強自立，弘揚殘疾人“平等、參與、共享、融合”的現(xiàn)代文明理念，使殘疾人共享社會文化發(fā)展成果。

3.根據(jù)市場培養(yǎng)培訓(xùn)殘疾學(xué)員，提高殘疾學(xué)員專業(yè)技能，促進殘疾人就業(yè)。拓寬殘疾人就業(yè)渠道，促進殘疾人就業(yè)增收，改善殘疾人生活狀況。

（三）項目資金投入情況

本年度資金年初預(yù)算數(shù)467.00萬元，其中：財政撥款467.00萬元。

（四）項目資金產(chǎn)出情況

殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目，全年預(yù)算 467 萬元，其中，財政撥款 467 萬元，全年執(zhí)行 307.16 萬元，其中財政撥款 307.16 萬元。

二、項目績效評價的開展情況

（一）評價指標體系、評價方法殘疾人發(fā)展補助項目資金預(yù)算執(zhí)行情況 6.5 分，產(chǎn)出指標 43.5 分，其中，數(shù)量指標主要評價殘疾人學(xué)歷教育人數(shù)、殘疾人職業(yè)培訓(xùn)人次、殘疾人公益崗補貼數(shù)量。質(zhì)量指標主要評價學(xué)歷教育人數(shù)的合格率，培訓(xùn)考核合格率。時效指標評價，成本指標評價 ；效益指標 30 分；滿意度指標 10 分，共計 100 分，評定等級標準為優(yōu)≧90 分、80≦良＜90 分，60≦中＜80 分、差＜60 分。

（二）績效評價工作過程

1.前期準備。根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時，建立事前績效目標編制工作，構(gòu)建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)，我單位根據(jù)確定的項目支出績效目標，定期對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2.組織實施。學(xué)校高度重視，積極相關(guān)工作人員，積極開展 2022 年項目支出績效自評工作。項目績效自評由業(yè)務(wù)科室填報項目績效自評情況，財務(wù)人員匯總，各科室提供佐證材料和依據(jù)。收集、整理財政預(yù)算資金績效評價所需資料，對項目支出績效情況進行自評、打分，最后根據(jù)自評、打分的結(jié)果，撰寫項目支出績效評價報告。

三、綜合評價分析情況及評價結(jié)論

（一）2022 年殘疾人發(fā)展補助資金項目財政預(yù)算撥款收入 467 萬元，實際支出 307.16 萬元。

(二）根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分 90 分。評定等級標準為優(yōu)。項目績效目標完成情況：

一級指標產(chǎn)出指標完成情況：

1.數(shù)量指標：殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)人次，目標值大于等于 360 人，實際完成 184 人，分值 5，得分 2.5。授課教師數(shù)量，目標值大于等于 20 人，實際完成 24 人，分值 3，得分 3。殘疾人中等專業(yè)學(xué)歷教育人數(shù)，目標值大于等于100 人，實際完成 99 人，分值 3，得分 2.5。殘疾人補貼人數(shù)目標值大于 100 人，實際完成 99 人，分值 3，得 2.5。

2.質(zhì)量指標:授課教師資質(zhì)合格率，目標值大于等于95%，實際完成 96%，分值 3，得分 3。補貼學(xué)生范圍覆蓋率，目標值大于等于 100%，實際完成 100%，分值 3，得分 3。補貼學(xué)生覆蓋率目標值大于等于 100%，實際完成 100%，分值 3，得分 3。中等專業(yè)學(xué)歷教育人數(shù)畢業(yè)率，目標值大于90%，實際完成 93%，分值 3，得分 3。

3.時效指標資金撥付及時率，目標值大于等于 90%，實際完成 100%，分值 4，得分 4。職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格率，目標值大于等于 90%，實際完成 94%，分值 3，得分 3。

4.成本指標：殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)成本，目標值小于等于 100 萬元，實際完成 35.5 萬元，分值 5，得分 2。殘疾學(xué)生補貼標準，目標值大于等于 2.65 萬元，實際完成 2.65 萬元，分值 3，得分 3。

一級指標效益指標完成情況：

5.社會效益：帶動殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)人數(shù)，目標值大于等于 400 人，實際完成 283 人，分值 6，得分 5。對殘疾學(xué)生進行培訓(xùn)提升他們適應(yīng)社會的能力，目標值優(yōu)良中低差，實際完成優(yōu)，分值 6，得分 6。

6.可持續(xù)影響：加強對殘疾學(xué)生的扶持力度，目標值優(yōu)良中低差，實際完成優(yōu)，分值 6，得分 6。和促進殘疾人入學(xué)數(shù)增加，目標值優(yōu)良中低差，實際完成優(yōu)，分值 6，得分 6。

一級指標滿意度指標完成情況:

7.服務(wù)對象滿意度：殘疾學(xué)生及家長滿意度，目標值大于等于 90%，實際完成 93%，分值 10，得分 10。全年完成中等學(xué)歷教育全年完成 3 個專業(yè)、8 個教學(xué)班教學(xué)任務(wù)。職業(yè)技能培訓(xùn)全年共舉辦 4 期培訓(xùn)班，培訓(xùn)學(xué)員 184 人次，按培訓(xùn)時間及教學(xué)進度按時完成教學(xué)任務(wù)，培訓(xùn)合格率 95%。提高殘疾人受教育水平和就業(yè)能力均達到90%以上；接受學(xué)歷教育和培訓(xùn)滿意度達到 90%以上，提高了殘疾人中等學(xué)歷教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，提高了殘疾學(xué)生的受教育程度和專業(yè)技能水平，拓展專業(yè)設(shè)置、加強專業(yè)建設(shè)，擴展培訓(xùn)項目，創(chuàng)新培訓(xùn)模式。發(fā)揮示范作用，提升殘疾學(xué)生就業(yè)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于不確定因素存在，在預(yù)算安排的合理性和科學(xué)性上不夠完善和準確，在今后的工作中統(tǒng)籌規(guī)劃，繼續(xù)加強各科室編制年初預(yù)算的合理性和精準性，進一步完善制度，控制成本，進一步完善規(guī)范項目使用程序,提高資金使用率，進一步規(guī)范設(shè)定殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金的績效目標，促進殘疾人就業(yè)，改善殘疾人生活。

四、績效評價指標分析情況

（一）項目資金管理決策情況方面。由各科室提出資金使用計劃和支付明細資料,報分管領(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)審定后,向財務(wù)室申報資金計劃。屬于 “三重一大”范圍的項目,按規(guī)定程序上會研究。

（二）項目效益情況:

1.學(xué)歷教育方面。學(xué)歷教育是學(xué)校的中心和重點工作。一年來，我校嚴格按照教學(xué)管理制度和人才培養(yǎng)方案組織開展教學(xué)工作，按照各年級、各專業(yè)課程設(shè)置和教學(xué)計劃，全年共完成在校生 99 人，3 個專業(yè),8 個教學(xué)班教學(xué)任務(wù)。招錄新生；完成“兩免一補一助”信息錄入和資金發(fā)放工作。此外，積極探索編寫校本教材，從源頭克服國家統(tǒng)一教材不適宜殘疾學(xué)生的困難。

2.職業(yè)培訓(xùn)方面。職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)是學(xué)校的重要職能和業(yè)務(wù)工作。按照年度自治區(qū)殘聯(lián)工作部署安排，從盟市殘聯(lián)和學(xué)校歷屆畢業(yè)生提升技能的迫切需求出發(fā)，積極組織開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年共舉辦 4 期培訓(xùn)班，培訓(xùn)學(xué)員 184人次。此外，完成了自治區(qū)職業(yè)技能等級認定評價機構(gòu)的申報備案工作，為今后拓展職業(yè)技能培訓(xùn)工作奠定了基礎(chǔ)。

3.學(xué)生管理方面。加強學(xué)生校園文明行為規(guī)范管理，促進學(xué)生德、智、體、美、勞全面發(fā)展。指導(dǎo)學(xué)生每日體育鍛煉；每周安排勞動課，讓學(xué)生養(yǎng)成良好的勞動習(xí)慣，每月進行文明宿舍評比；學(xué)校成立學(xué)生會，構(gòu)建了學(xué)校與學(xué)生之間的溝通橋梁和紐帶；主題趣味運動會，鼓勵學(xué)生在體育運動和健身活動中享受樂趣、增強體質(zhì)、健全人格、錘煉意志；上半年通過學(xué)生班級微信群、電話聯(lián)系等方式及時了解學(xué)生情況，指導(dǎo)督促學(xué)生完成居家學(xué)習(xí)任務(wù)。秋季開學(xué)后，重點是加強新生入學(xué)教育、班級建設(shè)管理和疫情防控教育引導(dǎo)和管控。完成 2018 年—2021 年中職學(xué)校學(xué)生動態(tài)更新管理系統(tǒng)填報工作。組織呼市地區(qū)應(yīng)屆畢業(yè)生參加自治區(qū)殘聯(lián) 2022 年“助殘就業(yè)招聘會”。完成 2022年高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼申報工作。完成 2019 級畢業(yè)生畢業(yè)證審批制作工作。把思想政治工作貫穿教育教學(xué)全過程，多措并舉推進全員、全過程、全方位育人落地見效；嚴格貫徹落實各項學(xué)生管理制度；探索更切合特殊教育管理模式的育人體系，充分發(fā)揮學(xué)生組織自主管理作用。在學(xué)生管理過程中做到誠心帶學(xué)生，精心育學(xué)生，耐心幫學(xué)生。

4.隊伍建設(shè)方面。一是通過 2022 年上半年區(qū)直事業(yè)單位公開招聘考試，考錄 2 名專任教師。二是為促進教師專業(yè)成長和教學(xué)水平提升，對 5 名新任教師開展聽課評課活動。三是組織教職工開展素質(zhì)提升專項培訓(xùn)。此外還完成學(xué)校“十四五”發(fā)展規(guī)劃編制工作。完善教學(xué)管理體系，注重師資隊伍建設(shè)。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗和做法

嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金使用效率，對殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金支出情況開展績效評價。一年來，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子把各項目資金的管理和使用當(dāng)作工作的重中之重，嚴格按照上級財政主管部門的規(guī)定管理和使用資金。本單位制定了比較完善的內(nèi)控制度，按時編制預(yù)算,學(xué)校建立了財務(wù)內(nèi)控制度，重大項目資金的使用，都在使用前向上級財政主管部門提出資金使用申請，批準后實施項目工作，在開展工作過程中校領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入實際進行監(jiān)督，項目任務(wù)完成后進行結(jié)果檢查，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子研究審定同意支付項目資金，財會人員會同項目執(zhí)行科室辦理項目資金支付結(jié)算。各項目資金管理規(guī)范，使用合理有效。對資金使用、管理情況進行檢查，基本做到會計資料披露信息真實、及時、完整。資金的使用有完整的審批程序和手續(xù)，各項制度執(zhí)行落實較好，資金使用較為安全規(guī)范。

（二）存在問題和建議

績效管理體系和評價體系需要進一步健全,需進一步加強績效動態(tài)監(jiān)控管理，及時跟蹤項目進度。預(yù)算編制的科學(xué)化、精準化需進一步提高,資金的管理和使用的制度及流程需進一步完善，加強相關(guān)業(yè)務(wù)人員技能培訓(xùn)。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入” 等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。 第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙紅宇 聯(lián)系電話：0471-3258863

第五部分 2022 年度單位決算表

詳見附件。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校公開表.xls